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Número da nota de Empenho	227002
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 227,90
Valor Liquidado	R$ 227,90
Valor Pago	R$ 227,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***143473**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COCAL-PI, CONFORME NF Nº 002.701.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM
CPF/CNPJ	***873150001**
Endereço	AV. RAIMUNDO ALVES PEREIRA, 344, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	COCAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		227,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
227002	0000001	27/02/2026	227,90