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Número da nota de Empenho	227003
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 503,19
Valor Liquidado	R$ 503,19
Valor Pago	R$ 503,19
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***143473**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COCAL-PI, CONFORME NF Nº 002.699.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA-ARMAZEM
CPF/CNPJ	***873150001**
Endereço	AV. RAIMUNDO ALVES PEREIRA, 344, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	COCAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		503,19	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
227003	0000001	27/02/2026	503,19